Пояснительная записка за 1-ое полугодие 2012 года
|
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
|
| ||||||||||||
|
|
КОДЫ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма
|
0503760 | |
|
|
|
|
|
|
01 июля 2012г. |
|
|
|
Дата |
01.04.2012 | |||
|
Учреждение |
Краевое
|
по
|
| ||||||||||
|
Обособленное
|
|
|
|
| |||||||||
|
Учредитель |
Министерство
|
по
|
| ||||||||||
|
Наименование
|
|
по
|
| ||||||||||
|
полномочия
|
Глава
|
| |||||||||||
|
Периодичность:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к
|
0503730 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по
|
383 | ||
1. «Организационная структура
учреждения»
Краевое государственное
автономное учреждение культуры культурно-социальный комплекс «Дворец Труда и
Согласия», (далее – Дворец) является некоммерческой организацией, созданной
Красноярским краем для оказания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий министерства культуры края в
сфере культуры, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», распоряжением Правительства Красноярского края от «26» января
2011 №33-р путем изменения типа существующего краевого государственного бюджетного
учреждение культуры культурно-социального комплекса «Дворец Труда и Согласия».
Учреждение создано для
осуществления культурной деятельности в области организации досуга и развития
самодеятельного творчества населения Красноярского края, включая представителей
малочисленных народов, инвалидов, ветеранов войны и труда.
Основная функция
деятельности Дворца, как автономного учреждения культуры состоит в обеспечении
населения всех социальных групп и национальностей, проживающих на территории
края, более качественной и разнообразной культурной услугой.
На основании приказа
Министерства культуры Красноярского края № 32 от 17.01.2012 год утверждено
государственное задание на 2012 год и плановый период 2013-2014 гг.
Государственным заданием определен объем государственных услуг и работ:
проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, семинаров,
мастер-классов и иных программных мероприятий, в том числе в рамках
международного сотрудничества.
Руководствуясь
государственным заданием, разработан план финансово-хозяйственной деятельности
учреждения на 2012 год. Проект плана, предварительно согласованный с
министерством культуры, был вынесен на рассмотрение и согласование
наблюдательного совета. План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год принят единогласно.
Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения на 30.06.2012 год был рассмотрен и согласован наблюдательным
советом. В нем отражены перемещения
денежных ассигнований между статьями КОСГУ в рамках субсидии на выполнение
государственного задания в 1 полугодии, а также увеличение дохода по приносящей
доход деятельности, в связи с привлечением новых посетителей на мероприятия.
Информация размещена на сайте
Дворца: www.kskdts.ru
2. «Результаты деятельности учреждения»
На 2012 год запланировано:
- 512 мероприятий с
охватом зрительской аудитории 241220 человек, из них на платной основе 92044
человека;
- количество клубных
формирований 69 единиц, в которых участвует 1460 человек;
- проведение 10 единиц
семинаров с количеством слушателей 490 человек.
Результаты основной деятельности
учреждения составили:
На 1 июля 2012 года в
культурно-социальном комплексе (далее – Дворец) работают 69 клубных
формирований, в которых занимается 1410 человек. Проведено 280 мероприятий (при
плане 275) с охватом зрительской аудитории 126350 человек (при плане 125885),
из них на платной основе 46199 человек (при плане 46185).
Главные события:
-
цикл Новогодних детских программ и
утренников, благотворительная программа для детей с ограниченными возможностями
здоровья, межнациональный утренник и др.
– 28 мероприятий, более 9400 посетителей;
-
«Поющие руки» - краевой конкурс исполнителей жестовой песни среди людей с
нарушенными функциями слуха:
в конкурсе приняли участие более 130
участников из Ачинска, Канска, Минусинска, Шушенского, Назарово, Лесосибирска и
Красноярска - более 700 посетителей;
- «Мелодия дружбы» - II межнациональный конкурс творчества молодёжи, в котором
приняли участие 12 молодёжных национально-культурных общественных организаций –
более 40 участников и 1000 посетителей,
лауреаты конкурса были награждены путёвками на межнациональный фестиваль
творчества «Адарган» в г. Кызыл республики Тыва;
-
«Голосую за любовь» - краевой конкурс эстрадной песни для людей с нарушенной
функцией зрения:
в конкурсе приняли участие 75 исполнителей
эстрадной песни из 11 территорий Красноярского края: Уяра, Назарово, Канска,
Иланска и Красноярска среди которых лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов
любительского творчества – 600 посетителей;
-
«Играй гармонь, звени частушка» - под таким названием прошёл краевой
смотр-конкурс исполнительского мастерства среди инвалидов всех категорий
ПараАртиады – олимпиады творчества инвалидов в рамках краевого фестиваля
инвалидов «Вера. Надежда. Любовь.» (ДЦП «Культура Красноярья»):
в
смотре-конкурсе приняли более 500 инвалидов без ограничения в видах заболеваний
- это ансамбли гармонистов с исполнителями частушек и плясуны,
солисты-гармонисты из 32 территорий Красноярского края (в сравнении с 2010
годом, когда проводился первый конкурс - 460 участников из 23 территорий), 349
из них стали лауреатами смотра-конкурса;
-
«Лейся песня» - краевой фестиваль песенного творчества среди людей с
ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие около 50
солистов-вокалистов всех категорий и возрастных групп из Минусинска, Канска,
Иланска, Зеленогорска, Бородино, Красноярска и других территорий Красноярского
края, число посетителей – более 1000 человек;
-
II
межнациональный КВН - в интеллектуальной игре приняли участие 4
команды молодёжных центров национально-культурных автономий Красноярского края:
азербайджанского, бурятского, хакасского и якутского, число участников более 40
человек, число посетителей – 700 посетителей;
- «Сабантуй - 2012» - народный татаро-башкирский праздник - этот праздник передаётся
татарами и башкирами из поколения в поколение, он несёт в себе человеческую
доброту и радость жизни. В народном гулянии приняли участие более 15
национальных коллективов из территорий Красноярского края, число посетителей
праздника более 5000 человек;
-
«Сайри лола» (праздник тюльпанов) - таджикский национальный праздник - в
концертной программе, в знак уважения и дружбы, приняли участие творческие
коллективы разных культурно-национальных
автономий (узбекской, русской, татарской, таджикской и др.) проживающих на
территории Красноярского края, всего участников около 100 человек, число
посетителей более 5000 человек;
-
«Созвездие талантов» - участие в организации и проведении краевого фестиваля
народного творчества (Северная зона) п. Туруханск, более 100 участников, 300
посетителей;
-
активное участие сотрудники и коллективы Дворца прияли в организации и
проведении краевого фестиваля национальных культур «Я люблю тебя. Россия!» и III Красноярского международного музыкального
фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона;
- более 40 выездных концертных программ были
организованы и проведены на городских и краевых культурных площадках
национальными творческими коллективами «Йолдыз», «Коралле», «Сеспел»,
«Барвинок», «Одлар Юрду», «Армения» и ветеранскими коллективами «Отрада»,
«Родное Красноярье», «Журавушка».
Показатели деятельности учреждения по направлениям:
Работа с людьми с ограниченными
возможностями:
- проведено 75
мероприятий с посещаемостью 21320 человек;
- работает 11 клубных
формирований, которые посещают более 200 человек;
- организованы и
проведены встречи людей с ограниченными возможностями всех категорий со
специалистами Министерства социальной политики Красноярского края;
- работает Центр
психологической разгрузки и социальной реабилитации инвалидов всех категорий.
Работа с национальными культурными
объединениями:
- проведено 73
мероприятий с посещаемостью 45800 человек;
- работает 22 клубных
формирования, которые посещают более 400 человек;
- благотворительные
концертные программы национальных творческих коллективов («Армения», «Йолдыз»,
«Одлар Юрду») для воспитанников детских домов и геронтологических центров
ветеранов и другие;
- еженедельно проводятся:
заседания национально-культурных автономий, занятия в национальных школах Родного языка.
Работа с ветеранами войны и труда,
пожилыми людьми:
- проведено 35
мероприятий с посещаемостью 7012 человек;
- работает 5 клубных
формирований, которые посещают около 100 человек;
- благотворительные
концертные программы для геронтологических центров, Домов престарелых и т.д.;
- тематические концертные
программы для ветеранов-жертв незаконных политических репрессий и другие.
Мероприятия на платной основе:
проведено 87 мероприятия разного формата и тематической
направленности с посещаемостью 46193 человек.
Другие мероприятия на бесплатной
основе:
проведено 10 мероприятий разного формата и тематической
направленности с посещаемостью 6025 человек.
Наши достижения:
- солистка народного
ансамбля русской песни «Берёзка» стала лауреатом VI городского конкурса народной песни
«Сибирская карусель» (Красноярск, март 2012г.);
- коллектив «Поющие руки»
стал Лауреатом I степени в Краевом конкурсе «Жестовая песня» среди людей с нарушенной
функцией слуха (Красноярск, март 2012
г.);
- три детских пары в
классе начинающих студии танцевального мастерства «Чудо-вальс» стали
финалистами Межрегионального турнира по бальным танцам «Будущие звёзды – 2012»
(Красноярск, март 2012г.);
- студия ирландского
танца «Талисман» приняла участие в Сибирских соревнованиях по
спортивным ирландским танцам WIDA с результатами: 10 золотых медалей,
10 серебряных, 25 бронзовых, 5 чемпионских кубка, по результатам индивидуальных
зачётов – 5 танцоров перешли в категорию европейского уровня (Томск март 2012 г.):
- азербайджанский
народный хореографический ансамбль «Одлар Юрду» принял участие в Международном
фестивале имени Ататюрка в Турции гг. Амасья, Анкара (июнь 2012г.).
Организационно-методическая
работа:
Специалистами отдела в
отчетный период были разработаны и подготовлены к выпуску афиши, дипломы,
благодарственные письма, пригласительные билеты и другая печатная продукция.
Своевременно происходит
комплектование, обработка, учет и хранение фонда специальной литературы.
Разработаны и изданы методические сборники:
- методические материалы
по организации и проведению детских новогодних утренников «Из опыта КСК «Дворец
Труда и Согласия»;
- «Социальная поддержка и
реабилитация инвалидов в вопросах и ответах» - выпуск №
1:
- методические материалы
«Из опыта работы Центра по работе с инвалидами по проведению клубных
тематических программ».
Данные методические
издания разосланы в территории Красноярского края.
Повышение
квалификации:
За
отчетный период специалистами учреждения пройдены курсы по повышению квалификации:
бухгалтерский отчет и отчетность госучреждений - 3 специалиста; современное
делопроизводство – 1 специалист; рекламно-полиграфический дизайн – 1
специалист; пожарно-технический минимум – 1 специалист; безопасная эксплуатация
электроустановок – 3 специалиста.
3. "Анализ исполнения ПФХД "
4. «Анализ исполнения показателей отчетности»
По состоянию на 01.07.2012г.
текущая дебиторская задолженность
составила 230561,87 руб., из них по основной деятельности составляет 108174,88
руб., по приносящей доход деятельности составляет 122386,99 руб. В том числе по
балансовым счетам:
2.206.21
- услуги связи - 2386,99 руб. почтовые
расходы по авансовой книжке на 2012 год;
4.206.23
- коммунальные расходы – 70300,73 руб., из них: 64727,70 руб. аванс на
потребление электроэнергии, 5573,03 руб. аванс на потребление теплоэнергии,
срок погашения июль 2012г.;
- Прочие работы, услуги – 150779,15
руб., из них:
4.206.26 – 30779,15 руб.: 209,15 руб. подписка периодических
изданий на 2012 год, 14070,00 руб. модернизация сайта, 16500,00 руб. оплата за
обучение;
2.206.26 - 120000,00 руб. организация питания на мероприятии, срок
погашения задолженности 10 июля 2012
года;
4.206.34
- Приобретение материальных запасов -7095,00 руб., из них 480,00 руб.
хозяйственные материалы, 6615,00 руб. канцелярские товары, задолженность
погашена до 10 июля 2012 года.
По состоянию на 01.07.2012 г. кредиторская задолженность отсутствует.
Остатка денежных средств в кассе на
01.07.2012 г. нет.
За отчетный период
были проведены текущие ремонты:
- из средств субсидии на выполнение
государственного задания на сумму 629920,08 руб., из них:
95027,46 руб. – текущий ремонт канализации в подвальном помещении главного
корпуса;
94927,00 руб.- текущий ремонт
сантехнического оборудования;
99280,48 руб.- текуший ремонт системы
отопления
110224,00 руб. – текущий ремонт и
обслуживание автомобиля, оборудования;
107926,92 руб. – услуги по
обслуживанию, калибровке, поверке приборов учета и метрологические услуги;
112034,22 руб. – содержание помещений
(вывоз мусора, дератизация, обслуживание пожарной сигнализации);
10500,00 руб. – обслуживание
минитипографии.
- из средств по приносящей доход
деятельности на сумму 68938,55,00 руб., из них:
32444,00 руб.- текущий ремонт и обслуживания оргтехники;
26312,22,00 руб.- ремонт автомобиля.
За 1 полугодие 2012 год фактические расходы
на приобретение основных средств составили 116972,00 руб.:
- из средств по приносящей доход
деятельности 82212,00 руб., из них:
27942,00 руб. –
приобретение ноутбука, флеш-карты;
54270,00 руб.-
приобретение хозяйственного оборудования.
- из средств субсидии на выполнение
государственного задания 34760,00 руб. на приобретение лазерного МФУ.
5. «Прочие вопросы деятельности
учреждения»
За отчетный период в учреждении
проведены мероприятия внутреннего контроля:
- соответствие остатков денежных
средств на лицевых счетах в ОФК остаткам, выведенным в регистрах бухгалтерского
учета, нарушений не выявлено;
- ежемесячные плановые и внеплановые
проверки денежной наличности в кассе учреждения, нарушений не выявлено;
- снятие остатков бензина на
спидометре, ревизия талонов на бензин, проверка километража, нарушений не
выявлено;
- ревизия билетного хозяйства, нарушений
не выявлено;
- текущая проверка инженерных сетей, включая ревизию электро и теплового хозяйства, по результатам проверки
составлены дефектные ведомости, проведен ремонт канализационной системы в
подвальном помещении главного корпуса, сантехнического оборудования, системы
отопления;
- контроль за приборами учета, выполнены
ремонтные работы и произведена замена неисправных деталей и механизмов учета
воды.
- текущий контроль за соблюдением
правил пожарной безопасности в учреждении,
проведено обучение персонала правилам пожарной безопасности.
Бухгалтерский учет в учреждении
ведется в соответствии с приказом Минфина
РФ № 183н от 23 декабря 2010 г. N 183н «Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкцией по его применению», Федеральным законом РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». В учреждении установлена компьютерная
технология учетной информации, организовано ведение бухгалтерского и налогового
учетов с использованием программного обеспечения «1С: Предприятие 8.2».
Генеральный директор В.С. Хаткевич
Главный бухгалтер И.Г. Тимощук
ПЕРЕЧЕНЬ
Форм отчетности за 1 полугодие 2012
года
КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия»
1) Отчет
об исполнении учреждением ПФХД ф.0503737
2) Отчет
об обязательствах, принятых учреждением ф.0503738
3) Пояснительная
записка
ф.0503760
4) Сведения о кассовом
исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности учреждения ф.0503782
5) Сведения об остатках
денежных средств
ф.0503779
6) Уточненный План
финансово-хозяйственной деятельности на 30.06.2012 год
7) Протокол № __ от __.__.2012
года заседания наблюдательного совета
|
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |
| ||||||||||||
|
|
КОДЫ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма по ОКУД |
0503760 | |
|
|
|
|
|
|
01 июля 2012г. |
|
|
|
Дата |
01.04.2012 | |||
|
Учреждение |
Краевое государственное автономное учреждение культуры культурно-социальный комплекс "Дворец Труда и Согласия" |
по ОКПО |
| ||||||||||
|
Обособленное подразделение |
|
|
|
| |||||||||
|
Учредитель |
Министерство культуры Красноярского края |
по ОКАТО |
| ||||||||||
|
Наименование органа, осуществляющего |
|
по ОКПО |
| ||||||||||
|
полномочия учредителя |
Глава по БК |
| |||||||||||
|
Периодичность: квартальная |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Балансу по форме |
0503730 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
383 | ||
1. «Организационная структура учреждения»
Краевое государственное автономное учреждение культуры культурно-социальный комплекс «Дворец Труда и Согласия», (далее – Дворец) является некоммерческой организацией, созданной Красноярским краем для оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий министерства культуры края в сфере культуры, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением Правительства Красноярского края от «26» января 2011 №33-р путем изменения типа существующего краевого государственного бюджетного учреждение культуры культурно-социального комплекса «Дворец Труда и Согласия».
Учреждение создано для осуществления культурной деятельности в области организации досуга и развития самодеятельного творчества населения Красноярского края, включая представителей малочисленных народов, инвалидов, ветеранов войны и труда.
Основная функция деятельности Дворца, как автономного учреждения культуры состоит в обеспечении населения всех социальных групп и национальностей, проживающих на территории края, более качественной и разнообразной культурной услугой.
На основании приказа Министерства культуры Красноярского края № 32 от 17.01.2012 год утверждено государственное задание на 2012 год и плановый период 2013-2014 гг. Государственным заданием определен объем государственных услуг и работ: проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, семинаров, мастер-классов и иных программных мероприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества.
Руководствуясь государственным заданием, разработан план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2012 год. Проект плана, предварительно согласованный с министерством культуры, был вынесен на рассмотрение и согласование наблюдательного совета. План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год принят единогласно.
Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 30.06.2012 год был рассмотрен и согласован наблюдательным советом. В нем отражены перемещения денежных ассигнований между статьями КОСГУ в рамках субсидии на выполнение государственного задания в 1 полугодии, а также увеличение дохода по приносящей доход деятельности, в связи с привлечением новых посетителей на мероприятия.
Информация размещена на сайте Дворца: www.kskdts.ru
2. «Результаты деятельности учреждения»
На 2012 год запланировано:
- 512 мероприятий с охватом зрительской аудитории 241220 человек, из них на платной основе 92044 человека;
- количество клубных формирований 69 единиц, в которых участвует 1460 человек;
- проведение 10 единиц семинаров с количеством слушателей 490 человек.
Результаты основной деятельности учреждения составили:
На 1 июля 2012 года в культурно-социальном комплексе (далее – Дворец) работают 69 клубных формирований, в которых занимается 1410 человек. Проведено 280 мероприятий (при плане 275) с охватом зрительской аудитории 126350 человек (при плане 125885), из них на платной основе 46199 человек (при плане 46185).
Главные события:
- цикл Новогодних детских программ и утренников, благотворительная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья, межнациональный утренник и др. – 28 мероприятий, более 9400 посетителей;
- «Поющие руки» - краевой конкурс исполнителей жестовой песни среди людей с нарушенными функциями слуха:
в конкурсе приняли участие более 130 участников из Ачинска, Канска, Минусинска, Шушенского, Назарово, Лесосибирска и Красноярска - более 700 посетителей;
- «Мелодия дружбы» - II межнациональный конкурс творчества молодёжи, в котором приняли участие 12 молодёжных национально-культурных общественных организаций – более 40 участников и 1000 посетителей, лауреаты конкурса были награждены путёвками на межнациональный фестиваль творчества «Адарган» в г. Кызыл республики Тыва;
- «Голосую за любовь» - краевой конкурс эстрадной песни для людей с нарушенной функцией зрения:
в конкурсе приняли участие 75 исполнителей эстрадной песни из 11 территорий Красноярского края: Уяра, Назарово, Канска, Иланска и Красноярска среди которых лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов любительского творчества – 600 посетителей;
- «Играй гармонь, звени частушка» - под таким названием прошёл краевой смотр-конкурс исполнительского мастерства среди инвалидов всех категорий ПараАртиады – олимпиады творчества инвалидов в рамках краевого фестиваля инвалидов «Вера. Надежда. Любовь.» (ДЦП «Культура Красноярья»):
в смотре-конкурсе приняли более 500 инвалидов без ограничения в видах заболеваний - это ансамбли гармонистов с исполнителями частушек и плясуны, солисты-гармонисты из 32 территорий Красноярского края (в сравнении с 2010 годом, когда проводился первый конкурс - 460 участников из 23 территорий), 349 из них стали лауреатами смотра-конкурса;
- «Лейся песня» - краевой фестиваль песенного творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие около 50 солистов-вокалистов всех категорий и возрастных групп из Минусинска, Канска, Иланска, Зеленогорска, Бородино, Красноярска и других территорий Красноярского края, число посетителей – более 1000 человек;
- II межнациональный КВН - в интеллектуальной игре приняли участие 4 команды молодёжных центров национально-культурных автономий Красноярского края: азербайджанского, бурятского, хакасского и якутского, число участников более 40 человек, число посетителей – 700 посетителей;
- «Сабантуй - 2012» - народный татаро-башкирский праздник - этот праздник передаётся татарами и башкирами из поколения в поколение, он несёт в себе человеческую доброту и радость жизни. В народном гулянии приняли участие более 15 национальных коллективов из территорий Красноярского края, число посетителей праздника более 5000 человек;
- «Сайри лола» (праздник тюльпанов) - таджикский национальный праздник - в концертной программе, в знак уважения и дружбы, приняли участие творческие коллективы разных культурно-национальных автономий (узбекской, русской, татарской, таджикской и др.) проживающих на территории Красноярского края, всего участников около 100 человек, число посетителей более 5000 человек;
- «Созвездие талантов» - участие в организации и проведении краевого фестиваля народного творчества (Северная зона) п. Туруханск, более 100 участников, 300 посетителей;
- активное участие сотрудники и коллективы Дворца прияли в организации и проведении краевого фестиваля национальных культур «Я люблю тебя. Россия!» и III Красноярского международного музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона;
- более 40 выездных концертных программ были организованы и проведены на городских и краевых культурных площадках национальными творческими коллективами «Йолдыз», «Коралле», «Сеспел», «Барвинок», «Одлар Юрду», «Армения» и ветеранскими коллективами «Отрада», «Родное Красноярье», «Журавушка».
Показатели деятельности учреждения по направлениям:
Работа с людьми с ограниченными возможностями:
- проведено 75 мероприятий с посещаемостью 21320 человек;
- работает 11 клубных формирований, которые посещают более 200 человек;
- организованы и проведены встречи людей с ограниченными возможностями всех категорий со специалистами Министерства социальной политики Красноярского края;
- работает Центр психологической разгрузки и социальной реабилитации инвалидов всех категорий.
Работа с национальными культурными объединениями:
- проведено 73 мероприятий с посещаемостью 45800 человек;
- работает 22 клубных формирования, которые посещают более 400 человек;
- благотворительные концертные программы национальных творческих коллективов («Армения», «Йолдыз», «Одлар Юрду») для воспитанников детских домов и геронтологических центров ветеранов и другие;
- еженедельно проводятся: заседания национально-культурных автономий, занятия в национальных школах Родного языка.
Работа с ветеранами войны и труда, пожилыми людьми:
- проведено 35 мероприятий с посещаемостью 7012 человек;
- работает 5 клубных формирований, которые посещают около 100 человек;
- благотворительные концертные программы для геронтологических центров, Домов престарелых и т.д.;
- тематические концертные программы для ветеранов-жертв незаконных политических репрессий и другие.
Мероприятия на платной основе:
проведено 87 мероприятия разного формата и тематической направленности с посещаемостью 46193 человек.
Другие мероприятия на бесплатной основе:
проведено 10 мероприятий разного формата и тематической направленности с посещаемостью 6025 человек.
Наши достижения:
- солистка народного ансамбля русской песни «Берёзка» стала лауреатом VI городского конкурса народной песни «Сибирская карусель» (Красноярск, март 2012г.);
- коллектив «Поющие руки» стал Лауреатом I степени в Краевом конкурсе «Жестовая песня» среди людей с нарушенной функцией слуха (Красноярск, март
- три детских пары в классе начинающих студии танцевального мастерства «Чудо-вальс» стали финалистами Межрегионального турнира по бальным танцам «Будущие звёзды – 2012» (Красноярск, март 2012г.);
- студия ирландского танца «Талисман» приняла участие в Сибирских соревнованиях по спортивным ирландским танцам WIDA с результатами: 10 золотых медалей, 10 серебряных, 25 бронзовых, 5 чемпионских кубка, по результатам индивидуальных зачётов – 5 танцоров перешли в категорию европейского уровня (Томск март
- азербайджанский народный хореографический ансамбль «Одлар Юрду» принял участие в Международном фестивале имени Ататюрка в Турции гг. Амасья, Анкара (июнь 2012г.).
Организационно-методическая работа:
Специалистами отдела в отчетный период были разработаны и подготовлены к выпуску афиши, дипломы, благодарственные письма, пригласительные билеты и другая печатная продукция.
Своевременно происходит комплектование, обработка, учет и хранение фонда специальной литературы. Разработаны и изданы методические сборники:
- методические материалы по организации и проведению детских новогодних утренников «Из опыта КСК «Дворец Труда и Согласия»;
- «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в вопросах и ответах» - выпуск
- методические материалы «Из опыта работы Центра по работе с инвалидами по проведению клубных тематических программ».
Данные методические издания разосланы в территории Красноярского края.
Повышение квалификации:
За отчетный период специалистами учреждения пройдены курсы по повышению квалификации: бухгалтерский отчет и отчетность госучреждений - 3 специалиста; современное делопроизводство – 1 специалист; рекламно-полиграфический дизайн – 1 специалист; пожарно-технический минимум – 1 специалист; безопасная эксплуатация электроустановок – 3 специалиста.
3. "Анализ исполнения ПФХД "
4. «Анализ исполнения показателей отчетности»
По состоянию на 01.07.2012г. текущая дебиторская задолженность составила 230561,87 руб., из них по основной деятельности составляет 108174,88 руб., по приносящей доход деятельности составляет 122386,99 руб. В том числе по балансовым счетам:
2.206.21 - услуги связи - 2386,99 руб. почтовые расходы по авансовой книжке на 2012 год;
4.206.23 - коммунальные расходы – 70300,73 руб., из них: 64727,70 руб. аванс на потребление электроэнергии, 5573,03 руб. аванс на потребление теплоэнергии, срок погашения июль 2012г.;
- Прочие работы, услуги – 150779,15 руб., из них:
4.206.26 – 30779,15 руб.: 209,15 руб. подписка периодических изданий на 2012 год, 14070,00 руб. модернизация сайта, 16500,00 руб. оплата за обучение;
2.206.26 - 120000,00 руб. организация питания на мероприятии, срок погашения задолженности 10 июля 2012 года;
4.206.34 - Приобретение материальных запасов -7095,00 руб., из них 480,00 руб. хозяйственные материалы, 6615,00 руб. канцелярские товары, задолженность погашена до 10 июля 2012 года.
По состоянию на 01.07.2012 г. кредиторская задолженность отсутствует.
Остатка денежных средств в кассе на 01.07.2012 г. нет.
За отчетный период были проведены текущие ремонты:
- из средств субсидии на выполнение государственного задания на сумму 629920,08 руб., из них:
95027,46 руб. – текущий ремонт канализации в подвальном помещении главного корпуса;
94927,00 руб.- текущий ремонт сантехнического оборудования;
99280,48 руб.- текуший ремонт системы отопления
110224,00 руб. – текущий ремонт и обслуживание автомобиля, оборудования;
107926,92 руб. – услуги по обслуживанию, калибровке, поверке приборов учета и метрологические услуги;
112034,22 руб. – содержание помещений (вывоз мусора, дератизация, обслуживание пожарной сигнализации);
10500,00 руб. – обслуживание минитипографии.
- из средств по приносящей доход деятельности на сумму 68938,55,00 руб., из них:
32444,00 руб.- текущий ремонт и обслуживания оргтехники;
26312,22,00 руб.- ремонт автомобиля.
За 1 полугодие 2012 год фактические расходы на приобретение основных средств составили 116972,00 руб.:
- из средств по приносящей доход деятельности 82212,00 руб., из них:
27942,00 руб. – приобретение ноутбука, флеш-карты;
54270,00 руб.- приобретение хозяйственного оборудования.
- из средств субсидии на выполнение государственного задания 34760,00 руб. на приобретение лазерного МФУ.
5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»
За отчетный период в учреждении проведены мероприятия внутреннего контроля:
- соответствие остатков денежных средств на лицевых счетах в ОФК остаткам, выведенным в регистрах бухгалтерского учета, нарушений не выявлено;
- ежемесячные плановые и внеплановые проверки денежной наличности в кассе учреждения, нарушений не выявлено;
- снятие остатков бензина на спидометре, ревизия талонов на бензин, проверка километража, нарушений не выявлено;
- ревизия билетного хозяйства, нарушений не выявлено;
- текущая проверка инженерных сетей, включая ревизию электро и теплового хозяйства, по результатам проверки составлены дефектные ведомости, проведен ремонт канализационной системы в подвальном помещении главного корпуса, сантехнического оборудования, системы отопления;
- контроль за приборами учета, выполнены ремонтные работы и произведена замена неисправных деталей и механизмов учета воды.
- текущий контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в учреждении, проведено обучение персонала правилам пожарной безопасности.
Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с приказом Минфина РФ № 183н от 23 декабря 2010 г. N 183н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкцией по его применению», Федеральным законом РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». В учреждении установлена компьютерная технология учетной информации, организовано ведение бухгалтерского и налогового учетов с использованием программного обеспечения «1С: Предприятие 8.2».
Генеральный директор В.С. Хаткевич
Главный бухгалтер И.Г. Тимощук
ПЕРЕЧЕНЬ
Форм отчетности за 1 полугодие 2012 года
КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия»
1) Отчет об исполнении учреждением ПФХД ф.0503737
2) Отчет об обязательствах, принятых учреждением ф.0503738
3) Пояснительная записка ф.0503760
4) Сведения о кассовом исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности учреждения ф.0503782
5) Сведения об остатках денежных средств ф.0503779
6) Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 30.06.2012 год
7) Протокол № __ от __.__.2012 года заседания наблюдательного совета